Budget 2024-2027

Budgetaftale

Detaljeret budgetaftale

 

Hermed offentliggøres høringsmateriale vedr. budget 2024-27.

Omstillingskatalog

Byrådet besluttede i foråret at bede administrationen forberede et omprioriteringskatalog, så Kerteminde Kommune – hvis der bliver behov for det i budget 2024 – kan finansiere stigende udgifter f.eks. til flere børn, ældre m.v.

Kataloget indeholder forslag til omkostningsreduktioner for i alt godt 32 mio. kr. Det er vigtigt at understrege, at kataloget er en aktuel bruttoliste over handlemuligheder udarbejdet af den kommunale administration. Der ligger således ingen politiske prioriteringer bag forslagene på nuværende tidspunkt. Hvorvidt der bliver behov for dem og i hvilket omfang, vides ikke før til august.

I september vil mulige omprioriteringer og omkostningsreduktioner blive behandlet politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne. Budgettet vedtages endeligt af Byrådet den 9. oktober.  

Økonomiaftalen for 2024

Økonomiaftalen giver kommunerne kompensation i år for størstedelen af ekstraudgifterne i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge og stigende priser som følge af inflationen.

Den aftalte kompensation ændrer dog ikke grundlæggende ved de økonomiske udfordringer i 2024 og frem, som skyldes bl.a. demografiudviklingen med flere børn i nogle af vores lokalområder, flere ældre og voksende udgifter til de specialiserede socialområder for både børn og voksne. Økonomiaftalen indeholder også et krav om, at kommunerne tilsammen skal spare 700 mio. kr. på administration.

Høringsperiode og høringssvar

Høringsperioden er udløbet. Høringsmaterialet finder I herunder fordelt på de politiske udvalg.

Klik her for at læse alle høringssvarene

Økonomiudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget - Revideret udgave pr. 27/6-23

Kultur- og Fritidsudvalget - Revideret udgave pr. 27/6-23

Erhverv- og Vækstudvalget

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget - Revideret udgave pr. 27/6-23

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Omprioriteringskatalog - samlet oversigt - Revideret udgave pr. 27/6-23

 

Direktionens budgetforslag

Se kommunaldirektør Inger Marie Vynnes kommentarer til direktionens budgetforslag

Bilag 1 - Resultatoversigt

Bilag 2 - Tekniske korrektioner

Bilag 3 - Demografireguleringer

Bilag 4 - Lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 5 - Investeringsoversigt, øvrige anlæg

Bilag 6 - Investeringsoversigt, byggemodning

Bilag 7a - Omstillingsforslag, medtaget

Bilag 7b - Omstillingsforslag, ikke medtaget

Dette brev er udsendt til samarbejdspartnere i maj 2023. Læs brevet her

Dette brev er udsendt til samarbejdspartnere i juni 2023. Læs brevet her

Dette brev er udsendt til samarbejdspartnere i august 2023. Læs brevet her

Arne Ullum holdt oplæg på budgetseminar i maj 2023. Her kan du se hans pointer og anbefalinger.

Arne Ullums oplæg

Se hele foredraget med Arne Ullum her